花房集团公布内控审查结果 称已采纳整改建议

观点网

2024-02-23 18:55

  • 花房集团管理层对内部控制顾问提出的建议表示同意,并已采纳或制定了相关内部控制政策。

    观点网讯:2月23日,花房集团公布了一份内部控制审查报告,该报告由独立内部控制顾问汇益专业咨询服务有限公司进行,审查范围涵盖了投资管理、库务管理、销售及收益管理、采购及成本管理、合规监督管理及内部审计流程的内部控制制度。

    报告指出了若干主要调查结果,包括投资决策文件记录不完整、被投项目管理层提供的资料缺乏合规信息、外包财务服务项目的财务资料未单独保留、部分投资未按公允价值评估方法进行评估、第三方支付平台账户开立原因及用途未记录、日常监管流程未包括第三方支付平台账户资料、以及内部审计报告缺失等问题。

    针对这些问题,内部控制顾问提出了一系列整改建议,包括完善投资决策文件记录、加强被投项目管理层资料的合规性审核、建立外包财务服务项目的单独财务资料保留机制、按公允价值评估方法对投资进行评估、记录第三方支付平台账户开立原因及用途、将第三方支付平台账户资料纳入日常监管流程、以及编制内部审计报告等。

    花房集团管理层对内部控制顾问提出的建议表示同意,并已采纳或制定了相关内部控制政策。

    截至报告日期,尚未进行任何新投资。本集团已不再向任何被投公司提供外包财务服务。

    审校:徐耀辉



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